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27/03/2019 |
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86 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE FORMATA..O E CONFIGURA..O DE IMPRESSORA EM REDE. |
TELMICRO TELECOMUNICAÇÕES E MICROIN |
11163210000117 |
R$100,00 |
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25/03/2019 |
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69 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE CONFEC..O DE 08 CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
LESTE CARIMBOS LTDA |
01081840000199 |
R$158,00 |
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25/03/2019 |
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70 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$538,42 |
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13/03/2019 |
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68 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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11/03/2019 |
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67 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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08/03/2019 |
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66 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE CARIMBOS E REFIS DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA. |
LESTE CARIMBOS LTDA |
01081840000199 |
R$234,00 |
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07/03/2019 |
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65 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$115,60 |
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06/03/2019 |
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64 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE PUBLICA..O DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREG.O 03/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS. |
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP |
08303485000102 |
R$270,00 |
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28/02/2019 |
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62 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$299,00 |
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28/02/2019 |
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63 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$79,71 |
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27/02/2019 |
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60 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS RECONHECIMENTO E ABERTURA DE FIRMA E AUTENTICA..ES DE DOCUMENTOS. |
CARTORIO AGENOR ANDRADE - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES |
21077706000121 |
R$79,71 |
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27/02/2019 |
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61 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 500 ENVELOPES SACO 24X33CM; 500 ENVELOPES OFICIO E 1000 FOLHAS, TODOS PERSONALIZADOS. |
GRAFICA PONTUAL LTDA - ME |
02721560000160 |
R$1.110,00 |
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25/02/2019 |
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55 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN..O DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. |
DM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
07011451000173 |
R$263,80 |
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25/02/2019 |
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56 |
Pagamento de empenho - AQUISI..O DE MOLDURA EM MADEIRA COM PLACA DE VIDRO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
SILAS SILVEIRA BARRETO 08057714689 |
15296297000151 |
R$560,00 |
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25/02/2019 |
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57 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSI..O DE 9 PRISMAS EM A.O INOX PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
M. A. NOGUEIRA - ME |
16888438000198 |
R$1.485,00 |
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25/02/2019 |
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58 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE TRES BANDEIRAS (BRASIL, MG E ALPERCATA) TAMANHO 1,12X1,6M PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI |
14095857000147 |
R$1.995,00 |
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25/02/2019 |
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59 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
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21/02/2019 |
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40 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$3.257,92 |
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21/02/2019 |
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40 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$80,13 |
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21/02/2019 |
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40 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$358,37 |
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21/02/2019 |
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40 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$953,22 |
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21/02/2019 |
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41 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$3.257,92 |
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21/02/2019 |
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41 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$80,13 |
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21/02/2019 |
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41 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$358,37 |
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21/02/2019 |
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41 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$743,92 |
