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23/04/2019 |
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136 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$51,27 |
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23/04/2019 |
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136 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$255,91 |
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23/04/2019 |
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137 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$2.901,58 |
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23/04/2019 |
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137 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$55,23 |
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23/04/2019 |
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137 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$261,14 |
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23/04/2019 |
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138 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE CONFEC..O DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
PIMENTA VERDE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
08743639000179 |
R$1.612,95 |
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23/04/2019 |
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139 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE AGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
MERCEARIA KENNEDY LTDA ME |
00926379000165 |
R$89,10 |
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22/04/2019 |
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115 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.679,76 |
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22/04/2019 |
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116 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.196,57 |
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17/04/2019 |
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111 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$138,80 |
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17/04/2019 |
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112 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI.AO DE NOVE QUITES DE IDENTIFICA..O PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. |
GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI ME |
21280962000111 |
R$1.125,00 |
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17/04/2019 |
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113 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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17/04/2019 |
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114 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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16/04/2019 |
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110 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFEC..O DE 1000 CART.ES DE VISITAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MARIA DAS DORES PORTUGAL BICALHO-ME |
31650845000156 |
R$119,00 |
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10/04/2019 |
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109 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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09/04/2019 |
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108 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE QUATRO DI.RIAS DE LOCA..O DE VE.CULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$600,00 |
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04/04/2019 |
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103 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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04/04/2019 |
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104 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$298,00 |
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04/04/2019 |
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105 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFEC..O DE CRACHAS DE IDENTIFICA..O COM CORD.O PARA ESTE LEGISLATIVO. |
MARIA DAS DORES PORTUGAL BICALHO-ME |
31650845000156 |
R$298,00 |
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04/04/2019 |
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106 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFEREN.A DE COMBUSTIVEL EM LOCA..O DE VE.CULO. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$15,00 |
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04/04/2019 |
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107 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCA..O DE VE.CULO (2 DI.RIAS) PARA O SR. PRESIDENTE IR A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$290,00 |
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03/04/2019 |
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102 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$506,61 |
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30/03/2019 |
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100 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$299,00 |
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30/03/2019 |
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101 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE MAR.O DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$2.843,55 |
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30/03/2019 |
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101 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE MAR.O DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$51,27 |
