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20/05/2019 |
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172 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO MES DE MAIO DE 2019. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$3.526,39 |
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20/05/2019 |
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172 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO MES DE MAIO DE 2019. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$115,97 |
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20/05/2019 |
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172 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO MES DE MAIO DE 2019. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$387,90 |
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20/05/2019 |
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173 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$1.742,71 |
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20/05/2019 |
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173 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$213,67 |
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20/05/2019 |
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173 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$294,30 |
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20/05/2019 |
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174 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$199,71 |
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20/05/2019 |
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175 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
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R$3.393,98 |
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20/05/2019 |
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175 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
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R$154,73 |
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20/05/2019 |
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175 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
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R$419,83 |
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20/05/2019 |
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176 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
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R$422,69 |
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20/05/2019 |
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177 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROBSON NALON |
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R$3.816,67 |
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20/05/2019 |
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177 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROBSON NALON |
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R$154,73 |
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20/05/2019 |
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177 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROBSON NALON |
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R$419,83 |
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20/05/2019 |
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177 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROBSON NALON |
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R$826,42 |
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20/05/2019 |
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178 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$3.816,67 |
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20/05/2019 |
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178 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$154,73 |
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20/05/2019 |
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178 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$419,83 |
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10/05/2019 |
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150 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$179,84 |
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10/05/2019 |
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151 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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10/05/2019 |
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152 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICIDADE NA IMPRENSA ESCRITA PARA DIVULGAR AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. |
JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO |
15537051000124 |
R$600,00 |
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10/05/2019 |
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153 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$299,00 |
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10/05/2019 |
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154 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM REIMPRESS.O DE BOLETO. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$6,97 |
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10/05/2019 |
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155 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE FORMATA..O, TROCA DE HD E REPARO DO NO-BREAK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TELMICRO TELECOMUNICAÇÕES E MICROIN |
11163210000117 |
R$330,00 |
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10/05/2019 |
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156 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM SERVI.OS DE REIMPRESS.O DE BOLETO. |
TELMICRO TELECOMUNICAÇÕES E MICROIN |
11163210000117 |
R$2,18 |
