|
|
12/06/2019 |
|
212 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR SUPRACITADO EM VIRTUDO DE PARTICIPA..O DE CURSO EM BELO HORIZONTE. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
|
R$144,24 |
|
|
12/06/2019 |
|
213 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PRODUTOS ALIMENT.CIOS PARA ESTA C.MARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$327,00 |
|
|
10/06/2019 |
|
199 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPSAS DE VIAGEM EM RAZ.O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
IGOR CONTIN SILVA |
|
R$108,07 |
|
|
10/06/2019 |
|
200 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR SUPRACITADO EM VIRTUDO DE PARTICIPA..O DE CURSO EM BELO HORIZONTE. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
|
R$98,01 |
|
|
10/06/2019 |
|
201 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO EM FUN..O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO. |
POSTO MG7 |
07348736000102 |
R$30,00 |
|
|
10/06/2019 |
|
202 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA IR A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO. |
POSTO MG7 |
07348736000102 |
R$224,10 |
|
|
10/06/2019 |
|
203 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO. |
POSTO MG7 |
07348736000102 |
R$197,26 |
|
|
10/06/2019 |
|
204 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
|
|
10/06/2019 |
|
205 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
|
|
04/06/2019 |
|
210 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRI..O EM CURSO VOLTADO PARA O LEGISLATIVO MINISTRADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA |
21650715000160 |
R$990,00 |
|
|
03/06/2019 |
|
197 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ARTE E IMPRESS.O DE LONAS PARA OS QUADROS FOTOGR.FICOS DESTE LEGISLATIVO. |
RE MARTINS ADESIVOS E PLACAS LTDA |
07502411000124 |
R$878,00 |
|
|
03/06/2019 |
|
198 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
|
|
30/05/2019 |
|
187 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESERVA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM FUN..O DE CURSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
ROYAL TOWERS S/SA |
04509250000374 |
R$644,00 |
|
|
30/05/2019 |
|
188 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$299,00 |
|
|
30/05/2019 |
|
189 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$538,42 |
|
|
30/05/2019 |
|
190 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$538,42 |
|
|
30/05/2019 |
|
195 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$73,06 |
|
|
21/05/2019 |
|
180 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
|
|
20/05/2019 |
|
162 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
|
R$3.816,67 |
|
|
20/05/2019 |
|
162 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
|
R$154,73 |
|
|
20/05/2019 |
|
162 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
|
R$419,83 |
|
|
20/05/2019 |
|
162 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
|
R$943,66 |
|
|
20/05/2019 |
|
163 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
|
R$3.816,67 |
|
|
20/05/2019 |
|
163 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
|
R$154,73 |
|
|
20/05/2019 |
|
163 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
|
R$419,83 |
