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19/07/2019 |
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301 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
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R$370,66 |
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19/07/2019 |
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301 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
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R$943,66 |
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16/07/2019 |
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287 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM SERVI.OS CARTORAIS PRESTADOS PARA ESTE LEGISLATIVO. |
CARTORIO AGENOR ANDRADE - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES |
21077706000121 |
R$111,90 |
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11/07/2019 |
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286 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 2 CAIXAS D.GUA PARA ESTE LEGISLAIVO. |
COMANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME |
22067100000178 |
R$642,26 |
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09/07/2019 |
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253 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA ESTA C.MARA MUNICIPAL. |
TELMICRO TELECOMUNICAÇÕES E MICROIN |
11163210000117 |
R$65,00 |
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09/07/2019 |
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254 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.O DE REEMISS.O DE BOLETO DE PAGAMENTO. |
TELMICRO TELECOMUNICAÇÕES E MICROIN |
11163210000117 |
R$2,25 |
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09/07/2019 |
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255 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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09/07/2019 |
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256 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICA..O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERC.CIO DE 2019. |
JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO |
15537051000124 |
R$600,00 |
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09/07/2019 |
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257 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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09/07/2019 |
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258 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE LIMPEZA E COPA PARA COBRIR F.RIAS DA SERVIDORA NOEME FRANCISCO. |
MARCIA ALVES VIEIRA |
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R$1.039,33 |
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09/07/2019 |
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259 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.616,53 |
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05/07/2019 |
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251 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PRODUTOS ALIMENT.CIOS PARA MANUTEN..O DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$501,42 |
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05/07/2019 |
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252 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
PIMENTA VERDE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
08743639000179 |
R$1.612,95 |
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01/07/2019 |
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250 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2019. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$2.806,40 |
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28/06/2019 |
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245 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
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28/06/2019 |
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246 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$630,77 |
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28/06/2019 |
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249 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$179,59 |
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27/06/2019 |
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239 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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27/06/2019 |
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240 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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27/06/2019 |
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241 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$150,00 |
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27/06/2019 |
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242 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$350,00 |
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27/06/2019 |
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243 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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25/06/2019 |
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234 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2019. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$2.012,38 |
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21/06/2019 |
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233 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCA..O DE VE.CULO VOYAGE NO PER.DO DE 05/06 A 08/06. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$555,00 |
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19/06/2019 |
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222 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$3.369,67 |
