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20/08/2019 |
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346 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$415,33 |
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20/08/2019 |
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346 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$451,61 |
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20/08/2019 |
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347 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$2.941,08 |
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20/08/2019 |
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347 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$53,52 |
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20/08/2019 |
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347 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$323,51 |
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20/08/2019 |
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348 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$3.001,10 |
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20/08/2019 |
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348 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$57,52 |
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20/08/2019 |
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348 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$330,12 |
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14/08/2019 |
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334 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PRODUTOS ALIMENT.CIOS PARA MANUTEN.AO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$621,53 |
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14/08/2019 |
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335 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MOLDURAS EM ALUMINIO PARA A GALERIA DE FOTOS DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
BRETAS E FRANCO LTDA-ME |
22154603000180 |
R$3.100,40 |
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09/08/2019 |
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331 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCA..O DE VE.CULO NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DESTE LEGISLATIVO. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$500,00 |
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09/08/2019 |
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332 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM EM FUN..O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$35,86 |
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09/08/2019 |
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333 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM EM FUN..O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$402,31 |
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08/08/2019 |
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325 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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08/08/2019 |
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326 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$4.922,10 |
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08/08/2019 |
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330 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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02/08/2019 |
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323 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2019. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$2.806,40 |
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01/08/2019 |
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321 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$287,66 |
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01/08/2019 |
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322 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE REEMISS.O DE BOLETO DE PAGAMENTO. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$8,81 |
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31/07/2019 |
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311 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$485,58 |
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31/07/2019 |
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312 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$422,70 |
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31/07/2019 |
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320 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$85,43 |
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30/07/2019 |
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310 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE REFRIGERA..O NA GELADEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GILSON FERREIRA CAETANO |
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R$180,00 |
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29/07/2019 |
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309 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$127,56 |
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29/07/2019 |
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319 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
