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21/10/2019 |
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428 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DO SERVIDOR SUPRACITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$323,51 |
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18/10/2019 |
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415 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 17 MOLDURAS EM ALUMINIO COM VIDRO ANTI REFLEXO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL (TITULO DE CIDANIA). |
BRETAS E FRANCO LTDA-ME |
22154603000180 |
R$1.105,00 |
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17/10/2019 |
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414 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICA..O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERC.CIO DE 2019. |
JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO |
15537051000124 |
R$900,00 |
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08/10/2019 |
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411 |
Pagamento de empenho - EPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
IVANILDA PEREIRA DE CARVALHO |
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R$954,74 |
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08/10/2019 |
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411 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
IVANILDA PEREIRA DE CARVALHO |
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R$76,37 |
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08/10/2019 |
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412 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PRODUTOS ALIMENT.CIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$325,09 |
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07/10/2019 |
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410 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE CONFEC..O DE CONVITES E DIPLOMAS EM FUN..O DA REUNI.O SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA. |
MARCOS VINICIUS SILVA ANDRADE |
33262515000119 |
R$600,00 |
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03/10/2019 |
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409 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GAM RECARGA |
13024436000162 |
R$510,00 |
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02/10/2019 |
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405 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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02/10/2019 |
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406 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
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02/10/2019 |
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407 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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02/10/2019 |
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408 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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01/10/2019 |
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399 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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01/10/2019 |
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400 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$130,44 |
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01/10/2019 |
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401 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
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01/10/2019 |
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402 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
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01/10/2019 |
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403 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2019. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$2.190,20 |
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01/10/2019 |
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404 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMIS.O DE DUPLICATA. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$3,95 |
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01/10/2019 |
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413 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE REEMISS.O DE DUPLICATA. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$2,62 |
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30/09/2019 |
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397 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$95,16 |
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26/09/2019 |
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390 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$533,90 |
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26/09/2019 |
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393 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$698,63 |
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25/09/2019 |
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387 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$162,86 |
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12/09/2019 |
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374 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
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R$3.369,67 |
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12/09/2019 |
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374 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
CELIO NEVES MARTINS |
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R$95,05 |
