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25/10/2019 |
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438 |
Pagamento de empenho - EMPENFHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE CONFE..ES DE ADESIVOS E LONAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
RE MARTINS ADESIVOS E PLACAS LTDA |
07502411000124 |
R$470,00 |
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25/10/2019 |
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439 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.O DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA LIRA 30 DE JANEIRO PARA APRESENTAR NA REUNI.O SOLENE DESTA CAMARA. |
VIAÇÃO OLIVEIRA TORRES LTDA - EPP |
17067125000131 |
R$400,00 |
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24/10/2019 |
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444 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$2.695,74 |
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24/10/2019 |
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444 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$41,18 |
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24/10/2019 |
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444 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$242,61 |
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24/10/2019 |
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444 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$949,96 |
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22/10/2019 |
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429 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE FLORES PARA A REUNI.O SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA. |
MARTHA FLORES LTDA |
41886326000145 |
R$442,00 |
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22/10/2019 |
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430 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE FOTOGRAFIA NA REUNI.O SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA. |
VITÓRIA PAULA COSTA |
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R$207,00 |
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21/10/2019 |
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416 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$3.369,67 |
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21/10/2019 |
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416 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$95,05 |
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21/10/2019 |
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416 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$370,66 |
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21/10/2019 |
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417 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$3.369,67 |
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21/10/2019 |
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417 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$95,05 |
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21/10/2019 |
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417 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$370,66 |
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21/10/2019 |
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417 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$953,22 |
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21/10/2019 |
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418 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MAURO JOSE SILVA |
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R$3.369,67 |
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21/10/2019 |
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418 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MAURO JOSE SILVA |
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R$95,05 |
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21/10/2019 |
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418 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
MAURO JOSE SILVA |
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R$370,66 |
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21/10/2019 |
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419 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$2.695,73 |
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21/10/2019 |
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419 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$37,14 |
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21/10/2019 |
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419 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$296,53 |
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21/10/2019 |
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419 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$415,33 |
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21/10/2019 |
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419 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$452,37 |
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21/10/2019 |
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420 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DO SERVIDOR SUPRACITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$3.001,10 |
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21/10/2019 |
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420 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DO SERVIDOR SUPRACITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$57,52 |
