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03/12/2019 |
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513 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 01 DI.RIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$400,00 |
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03/12/2019 |
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514 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
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29/11/2019 |
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510 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$118,47 |
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29/11/2019 |
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511 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$154,51 |
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28/11/2019 |
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506 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCA..O DE VE.CULO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANPORTE DE VEREADORES E SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$525,00 |
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28/11/2019 |
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507 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$533,90 |
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27/11/2019 |
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493 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA |
13158216000121 |
R$1.320,09 |
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27/11/2019 |
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494 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 01 ARQUIVO DE A.O COM 4 GAVETAS E 2 NOBREAK 1800 VA BIVOLT PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA |
13158216000121 |
R$3.221,01 |
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27/11/2019 |
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495 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$8.375,50 |
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27/11/2019 |
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496 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$293,33 |
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27/11/2019 |
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503 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.571,61 |
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27/11/2019 |
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504 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.571,46 |
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27/11/2019 |
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505 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRACITADO CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$396,28 |
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25/11/2019 |
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484 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 01 DI.RIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR SUPRACITADO IR A BELO HORIZONTE NO EXERC.CIO DA VEREAN.A. |
FIORIVALDO NATAL PITOL |
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R$600,00 |
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25/11/2019 |
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485 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 01 DI.RIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR SUPRACITADO IR A BELO HORIZONTE NO EXERC.CIO DA VEREAN.A. |
CELIO NEVES MARTINS |
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R$600,00 |
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25/11/2019 |
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486 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 01 DI.RIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SUPRACITADO IR A BELO HORIZONTE A SERVI.O DESTE LEGISLATIVO. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$400,00 |
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25/11/2019 |
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487 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
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25/11/2019 |
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491 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$105,00 |
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25/11/2019 |
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492 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$105,00 |
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22/11/2019 |
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483 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL NO EXERC.CIO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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21/11/2019 |
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480 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRONICOS PARA ESTA CAMARA MUNCIPAL. |
MARCELO G. MENDANHA - ATACADISTA |
21791600000195 |
R$439,00 |
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21/11/2019 |
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481 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 01 CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL E 01 MONITOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MARCELO G. MENDANHA - ATACADISTA |
21791600000195 |
R$4.358,00 |
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21/11/2019 |
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482 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$3.395,00 |
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21/11/2019 |
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482 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$112,45 |
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21/11/2019 |
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482 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$385,00 |
