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19/12/2019 |
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550 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE MANUTEN..O EM AR CONDICIONADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MARLON ELIAS ALVES BATISTA |
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R$700,00 |
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18/12/2019 |
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543 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE CONFEC..O DE 2000 PAPEIS TIMBRADOS TAMANHO A4 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GRAFICA PONTUAL LTDA - ME |
02721560000160 |
R$500,00 |
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18/12/2019 |
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544 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$599,50 |
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18/12/2019 |
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545 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$559,30 |
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17/12/2019 |
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542 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICA..O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERC.CIO DE 2019. |
JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO |
15537051000124 |
R$900,00 |
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13/12/2019 |
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521 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCA..O DE VE.CULO EM RAZ.O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$570,00 |
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13/12/2019 |
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522 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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13/12/2019 |
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523 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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13/12/2019 |
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524 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTEN..O DO PORTAL TRANSPARENCIA NO EXERC.CIO DE 2019. |
RKM INFORMATICA LTDA-ME |
08895194000142 |
R$270,00 |
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13/12/2019 |
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525 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA NA .REA DE COMPRAS E LICITA..ES PARA O EXERC.CIO DE 2019. |
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME |
10599583000172 |
R$3.500,00 |
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13/12/2019 |
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526 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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13/12/2019 |
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527 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE SESS.O DE USO DE SOFTWARES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$500,00 |
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13/12/2019 |
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528 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$117,30 |
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13/12/2019 |
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530 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$8.788,28 |
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13/12/2019 |
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531 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL NO EXERC.CIO DE 2019. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.496,11 |
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13/12/2019 |
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534 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO VEREADOR SUPRACITADO REFERENTE AO 13 SUBS.DIO. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$2.246,45 |
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13/12/2019 |
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534 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO VEREADOR SUPRACITADO REFERENTE AO 13 SUBS.DIO. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$10,52 |
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13/12/2019 |
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534 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO VEREADOR SUPRACITADO REFERENTE AO 13 SUBS.DIO. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$202,18 |
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13/12/2019 |
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541 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERC.CIO DE 2019. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$925,68 |
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11/12/2019 |
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518 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLDO DE DESPESAS DE VIAGENS CONFORME RELAT.RIO EM ANEXO. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$193,72 |
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11/12/2019 |
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519 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PRODUTOS ALIMET.CIOS PARA MANUTEN..O DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$882,50 |
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09/12/2019 |
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517 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA DI.RIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR SUPRACITADO IR A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$600,00 |
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05/12/2019 |
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515 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2019. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$2.806,40 |
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05/12/2019 |
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516 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRACITADO EM RAZ.O DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELAT.RIO EM ANEXO. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$370,11 |
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03/12/2019 |
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512 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 01 DI.RIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR SUPRACITADO IR A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$600,00 |
