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20/01/2020 |
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20 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$952,42 |
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20/01/2020 |
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21 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$3.369,67 |
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20/01/2020 |
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21 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$95,05 |
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20/01/2020 |
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21 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$370,66 |
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20/01/2020 |
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21 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$949,16 |
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03/01/2020 |
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1 |
Pagamento de Restos a Pagar Processado - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2019. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$1.989,40 |
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30/12/2019 |
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612 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET NO EXERC.CIO DE 2019. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
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30/12/2019 |
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613 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000BTU PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
FRIOPEÇAS |
09316105000471 |
R$3.479,90 |
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30/12/2019 |
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614 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE 09 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ACOMOL EIRELI |
02177027000180 |
R$5.000,00 |
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30/12/2019 |
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615 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANC.RIAS NO EXERC.CIO DE 2019. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$20,90 |
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27/12/2019 |
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577 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2019. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$801,02 |
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27/12/2019 |
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578 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MERCEARIA SA & BARRETO LTDA |
05136055000147 |
R$539,40 |
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27/12/2019 |
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579 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMIT PARA AQUISI..O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTEN..O DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MERCEARIA SA & BARRETO LTDA |
05136055000147 |
R$603,20 |
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27/12/2019 |
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580 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN..O DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MERCEARIA SA & BARRETO LTDA |
05136055000147 |
R$137,30 |
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27/12/2019 |
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581 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMIT PARA AQUISI..O DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTEN..O DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
DM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
07011451000173 |
R$168,00 |
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27/12/2019 |
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608 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA ORGANIZA..O, C.PIAS XEROGR.FICAS E DIGITALIZA..O DOS MOVIMENTOS CONT.BEIS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$1.736,90 |
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27/12/2019 |
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609 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE 25 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
MAZIM PROPAGANDA |
27953986000170 |
R$945,00 |
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27/12/2019 |
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610 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI..O DE MATERIAS DE AUDIO E VIDEO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA |
13158216000121 |
R$623,00 |
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27/12/2019 |
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611 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE FORMATA..O DOS COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO. |
STELIO PINHEIRO SANTANA 01277730610 |
27534291000154 |
R$440,00 |
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20/12/2019 |
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551 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$3.369,67 |
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20/12/2019 |
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551 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$95,05 |
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20/12/2019 |
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551 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$370,66 |
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20/12/2019 |
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551 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE SUBSIDIO DO VEREADOR SUPRACITADO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO |
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R$949,16 |
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20/12/2019 |
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552 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$3.369,67 |
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20/12/2019 |
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552 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
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R$95,05 |
