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30/06/2021 |
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141 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICA..O DE NOT.CIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOT.CIAS DA REGI.O NO M.S DE JUNHO DE 2021. |
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 |
26848492000163 |
R$1.200,00 |
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30/06/2021 |
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142 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN.A DE TARIFAS BANC.RIAS AO LONGO DO EXERC.CIO 2021. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$271,76 |
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28/06/2021 |
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138 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$680,47 |
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28/06/2021 |
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140 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.813,93 |
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28/06/2021 |
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140 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$41,01 |
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28/06/2021 |
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140 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, DO PRESTADOR DE SERVI.O DALQIO RAMOS DE OLIVEIRA. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$800,00 |
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25/06/2021 |
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137 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA COROA DE FLOR PELO FALECIMENTO DO EX VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA CARLOS ALBERTO BENEDITO CARVALHO. |
FUNERARIA CONFIANCA |
27912829000117 |
R$400,00 |
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22/06/2021 |
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136 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO NA P.GINA DO SITE DA C.MARA COM CRIA..O DE NOVOS MENUS PARA ACESSO. |
GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA |
29926863000176 |
R$430,00 |
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21/06/2021 |
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134 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE LICITA..ES NO DECORRER ANO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
F & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
21490256000102 |
R$4.000,00 |
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21/06/2021 |
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135 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MANUTEN..O DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA |
29926863000176 |
R$675,00 |
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18/06/2021 |
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124 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA NO DECORRER DO EXERC.CIO 2021. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$124,11 |
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18/06/2021 |
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125 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E RH DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO M.S DE MAIO. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$750,00 |
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18/06/2021 |
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125 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E RH DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO M.S DE MAIO. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$11,25 |
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18/06/2021 |
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126 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTRA..O DE SERVI.O DE DIGITALIZA..O DE DOCUMENTOS NO M.S DE JUNHO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
24361188000161 |
R$1.670,00 |
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18/06/2021 |
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127 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA 13929419629 |
40469745000119 |
R$4.000,00 |
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18/06/2021 |
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128 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL E CONTROLADORIA INTERNA NO M.S DE JUNHO NESSA CASA LEGISLATIVA. |
CM ASSESSORIA CONTÁBIL |
26791672000156 |
R$4.000,00 |
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18/06/2021 |
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129 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$4.000,00 |
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18/06/2021 |
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129 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$161,20 |
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18/06/2021 |
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129 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$440,00 |
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18/06/2021 |
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130 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$880,00 |
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18/06/2021 |
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130 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$66,00 |
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18/06/2021 |
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132 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$3.778,54 |
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18/06/2021 |
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132 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$53,52 |
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18/06/2021 |
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132 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$680,47 |
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18/06/2021 |
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132 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$975,52 |
