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20/03/2020 |
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108 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA NO EXERCICIO DE 2020. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$3.500,00 |
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20/03/2020 |
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108 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA NO EXERCICIO DE 2020. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$112,45 |
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20/03/2020 |
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108 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA NO EXERCICIO DE 2020. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$385,00 |
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20/03/2020 |
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109 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL NO EXERCICIO DE 2020. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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20/03/2020 |
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110 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE G.NEROS DE ALIMENTA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$240,53 |
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20/03/2020 |
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111 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE G.NEROS DE ALIMENTA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$544,80 |
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20/03/2020 |
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112 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$1.749,20 |
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20/03/2020 |
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112 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$192,41 |
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20/03/2020 |
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112 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$428,22 |
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19/03/2020 |
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88 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCA..O DE VE.CULO A SERVI.O DA C.MARA MUNICIPAL |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$180,00 |
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19/03/2020 |
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89 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A .REA DE COMPRAS, LICITA..ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO EXERCICIO DE 2020. |
TW SERVIÇOS LTDA |
21612341000198 |
R$3.500,00 |
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18/03/2020 |
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81 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACESSO PERMANENTE E ILIMITADO . INTERNT BANDA LARGA NO EXERCICIO DE 2020. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
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18/03/2020 |
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82 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESS.O DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORM.TICA INTEGRADOS PARA A GEST.O P.BLICA NO EXERCICIO DE 2020. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$550,00 |
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18/03/2020 |
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83 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCA.AO DO VEICULO VOYAGE PLACA: QOP 4775 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TORRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
07155990000186 |
R$770,00 |
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18/03/2020 |
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84 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A REESTITUI.AO DE VALORES DA VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$287,99 |
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18/03/2020 |
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85 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS NO EXERCICIO DE 2020 PARTE EMPREGADOR. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036119890 |
R$7.608,89 |
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16/03/2020 |
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80 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$600,00 |
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09/03/2020 |
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78 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A REESTITUI.AO DE VALORES DA VIAGEM A CONTAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$330,90 |
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09/03/2020 |
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79 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA.AO DE SERVI.OS DE INSTALA.AO DE AR CONDICINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MARLON ELIAS ALVES BATISTA |
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R$3.200,00 |
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06/03/2020 |
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74 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A UMA DIARIA PARA CONTAGEM/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE LEISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
RODRIGO WESLEY FEITOSA |
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R$600,00 |
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06/03/2020 |
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75 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MICROFONE KADOSH K-502 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MUSICAL PRESENTES COMERCIAL EIRELI |
02598486000137 |
R$1.285,00 |
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06/03/2020 |
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76 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$400,00 |
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06/03/2020 |
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77 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA 4 BOLSAS DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA POL.CIA CIVIL E CARTORIO ELEITORAL CONFORME CONV.NIO/CONTRATO 4469 DURANTE O ANO DE 2020. |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA-ESCOLA |
21728779000136 |
R$2.849,52 |
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05/03/2020 |
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73 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE VINIL ADESIVO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
RE MARTINS ADESIVOS E PLACAS LTDA |
07502411000124 |
R$160,00 |
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02/03/2020 |
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70 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS EL.TRICOS PARA MANUTEN..O DA SEDE DA C.MARA MUNICIPAL |
DM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
07011451000173 |
R$682,60 |
