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29/05/2020 |
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190 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI.AO PREVIDENCI.RIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2020. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$550,43 |
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27/05/2020 |
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180 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE CADEIRAS DIGITADOR E CADEIRAS PRESIDENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ACOMOL EIRELI |
02177027000180 |
R$1.850,00 |
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27/05/2020 |
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181 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$2.134,12 |
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27/05/2020 |
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181 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$177,72 |
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27/05/2020 |
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182 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL NO EXERCICIO DE 2020. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
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25/05/2020 |
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179 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI.AO DE PAIN.IS DE LED PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ELETRICA BEBEL MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI |
02628268000106 |
R$900,00 |
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22/05/2020 |
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176 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCICIO DE 2020. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$55,52 |
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22/05/2020 |
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177 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA NO EXERCICIO DE 2020. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$3.500,00 |
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22/05/2020 |
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177 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA NO EXERCICIO DE 2020. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$112,45 |
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22/05/2020 |
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177 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA JUR.DICA NO EXERCICIO DE 2020. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$385,00 |
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22/05/2020 |
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178 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE BATERIA NIKON; COMPAT.VEL COM C.MARA DIGITAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
FOTO DIGITAL ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA |
10502834000159 |
R$245,00 |
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21/05/2020 |
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169 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$1.197,40 |
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21/05/2020 |
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169 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$239,87 |
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21/05/2020 |
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169 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$428,22 |
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21/05/2020 |
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170 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTEN..O DE COMPUTADORES E MANUTEN..O DE REDE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
STELIO PINHEIRO SANTANA 01277730610 |
27534291000154 |
R$1.002,00 |
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21/05/2020 |
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171 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A .REA DE COMPRAS, LICITA..ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO EXERCICIO DE 2020. |
TW SERVIÇOS LTDA |
21612341000198 |
R$3.500,00 |
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21/05/2020 |
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172 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESS.O DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORM.TICA INTEGRADOS PARA A GEST.O P.BLICA NO EXERCICIO DE 2020. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$550,00 |
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21/05/2020 |
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173 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AO FRETE PAGO NA COMPRA DA BOLSA FOTOGRAFICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828 |
18744746000175 |
R$53,95 |
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21/05/2020 |
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174 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE BOLSA FOTOGR.FICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828 |
18744746000175 |
R$155,00 |
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21/05/2020 |
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175 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O GRAVADOR DIGITAL E REL.GIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
LOPES MAGALHAES ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA |
34351934000190 |
R$293,00 |
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20/05/2020 |
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157 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$2.749,65 |
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20/05/2020 |
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157 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$40,74 |
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20/05/2020 |
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157 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$302,46 |
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20/05/2020 |
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157 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$351,32 |
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20/05/2020 |
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157 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
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R$452,37 |
