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19/06/2020 |
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220 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCICIO DE 2020. |
PATRICIA ROSA DE SOUZA |
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R$281,76 |
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19/06/2020 |
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221 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$1.784,18 |
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19/06/2020 |
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221 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$196,26 |
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19/06/2020 |
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221 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA |
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R$428,22 |
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19/06/2020 |
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222 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$3.369,67 |
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19/06/2020 |
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222 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$101,05 |
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19/06/2020 |
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222 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
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R$330,68 |
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15/06/2020 |
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208 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE DESIGN GR.FICO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
LOURIVAL LOPES CUNHA 00537666605 |
27180056000121 |
R$205,00 |
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10/06/2020 |
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207 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVELA..O FOTOGR.FICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
SELENITA FERNANDES DE ALENCAR COSTA-ME |
09461673000113 |
R$79,20 |
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04/06/2020 |
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206 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE LIMPEZA E COPERIA; SEDE DA C.MARA MUNICIPAL. |
ROSARIA BARRETO SOBRINHA |
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R$696,00 |
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03/06/2020 |
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200 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ELETRICISTA; MANUTEN..O PREDIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
ROBERTO RODRIGUES |
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R$100,00 |
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03/06/2020 |
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201 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL EL.TRICO PARA MANUTEN..O DA SEDE DA C.MARA MUNICIPAL. |
DM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
07011451000173 |
R$953,00 |
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03/06/2020 |
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202 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESS.O DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORM.TICA INTEGRADOS PARA A GEST.O P.BLICA NO EXERCICIO DE 2020. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$550,00 |
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03/06/2020 |
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203 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA.AO NO EXERCICIO DE 2020. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$126,87 |
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03/06/2020 |
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204 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTEN..O DE IMPRESSORAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA |
03702919000115 |
R$270,00 |
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03/06/2020 |
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205 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA MANUTEN..O DE IMPRESSORA HP DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CARVALHO & CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA |
03702919000115 |
R$105,00 |
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01/06/2020 |
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194 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE PREDREIRO; MANUTEN..O PREDIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GILSON CANAVES DE AMORIM |
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R$207,00 |
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01/06/2020 |
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195 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS NO EXERCICIO DE 2020 PARTE EMPREGADOR. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036119890 |
R$5.167,89 |
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01/06/2020 |
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196 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE G.NEROS DE ALIMENTA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MERCEARIA SA & BARRETO LTDA |
05136055000147 |
R$447,54 |
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01/06/2020 |
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197 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODU..O DE HIGIENIZA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
MERCEARIA SA & BARRETO LTDA |
05136055000147 |
R$569,17 |
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29/05/2020 |
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185 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE G.NEROS DE ALIMENTA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$230,78 |
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29/05/2020 |
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186 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE G.NEROS DE ALIMENTA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
GERALDO PINTO DE ARAUJO 87908743668 |
14673794000169 |
R$286,18 |
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29/05/2020 |
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187 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2020. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$201,10 |
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29/05/2020 |
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188 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI.AO PREVIDENCI.RIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2020. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$545,89 |
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29/05/2020 |
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189 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI.AO PREVIDENCI.RIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2020. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$545,89 |
