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20/08/2021 |
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174 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$680,47 |
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20/08/2021 |
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174 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$975,52 |
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20/08/2021 |
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175 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$18.344,74 |
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20/08/2021 |
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175 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$3.001,10 |
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20/08/2021 |
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175 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$33,03 |
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20/08/2021 |
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175 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$277,52 |
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20/08/2021 |
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175 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$3.122,54 |
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20/08/2021 |
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175 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$3.001,10 |
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20/08/2021 |
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175 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$47,25 |
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20/08/2021 |
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175 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$277,52 |
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18/08/2021 |
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162 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA NO DECORRER DO EXERC.CIO 2021. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$141,38 |
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18/08/2021 |
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163 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E RH DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO M.S DE JULHO. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$750,00 |
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18/08/2021 |
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163 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E RH DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO M.S DE JULHO. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$11,25 |
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18/08/2021 |
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164 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICA..O DE NOT.CIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOT.CIAS DA REGI.O NO M.S DE JULHO DE 2021. |
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 |
26848492000163 |
R$1.200,00 |
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06/08/2021 |
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161 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE REPARO NO PR.DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
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R$350,00 |
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06/08/2021 |
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161 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE REPARO NO PR.DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
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R$38,50 |
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31/07/2021 |
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160 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN.A DE TARIFAS BANC.RIAS AO LONGO DO EXERC.CIO 2021. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$340,52 |
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27/07/2021 |
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156 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$680,47 |
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27/07/2021 |
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157 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.629,13 |
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27/07/2021 |
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157 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, DO PRESTADOR DE SERVI.O DALQIO RAMOS DE OLIVEIRA. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$800,00 |
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20/07/2021 |
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146 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTRA..O DE SERVI.O DE DIGITALIZA..O DE DOCUMENTOS NO M.S DE JULHO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
24361188000161 |
R$1.670,00 |
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20/07/2021 |
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147 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MANUTEN..O DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA |
29926863000176 |
R$675,00 |
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20/07/2021 |
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148 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL E CONTROLADORIA INTERNA NO M.S DE JULHO NESSA CASA LEGISLATIVA. |
CM ASSESSORIA CONTÁBIL |
26791672000156 |
R$4.000,00 |
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20/07/2021 |
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149 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$4.000,00 |
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20/07/2021 |
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150 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA 13929419629 |
40469745000119 |
R$4.000,00 |
