|
|
21/12/2020 |
|
446 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
|
R$3.369,67 |
|
|
21/12/2020 |
|
446 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
|
R$101,05 |
|
|
21/12/2020 |
|
446 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
SANDRO LUCIO RODIGUES |
|
R$330,68 |
|
|
21/12/2020 |
|
447 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
|
R$3.369,67 |
|
|
21/12/2020 |
|
447 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
|
R$101,05 |
|
|
21/12/2020 |
|
447 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA |
|
R$330,68 |
|
|
21/12/2020 |
|
448 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE G.NEROS DE ALIMENTA..O PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
MERCEARIA SA & BARRETO LTDA |
05136055000147 |
R$124,51 |
|
|
20/12/2020 |
|
501 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESCIS.O CONTRATUAL DA SERVIDORA SUPRACITADA. |
LETÍCIA VENCESLAU RAMOS |
|
R$2.941,08 |
|
|
20/12/2020 |
|
501 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESCIS.O CONTRATUAL DA SERVIDORA SUPRACITADA. |
LETÍCIA VENCESLAU RAMOS |
|
R$57,19 |
|
|
20/12/2020 |
|
501 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESCIS.O CONTRATUAL DA SERVIDORA SUPRACITADA. |
LETÍCIA VENCESLAU RAMOS |
|
R$274,55 |
|
|
16/12/2020 |
|
420 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESS.O DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORM.TICA INTEGRADOS PARA A GEST.O P.BLICA NO EXERCICIO DE 2020. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$550,00 |
|
|
16/12/2020 |
|
421 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL NO EXERCICIO DE 2020. |
LEGIS CONTABILIDADE LTDA ME |
21366272000180 |
R$3.500,00 |
|
|
16/12/2020 |
|
422 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACESSO PERMANENTE E ILIMITADO . INTERNT BANDA LARGA NO EXERCICIO DE 2020. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
|
|
14/12/2020 |
|
419 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A .REA DE COMPRAS, LICITA..ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO EXERCICIO DE 2020. |
TW SERVIÇOS LTDA |
21612341000198 |
R$3.500,00 |
|
|
09/12/2020 |
|
418 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA.AO NO EXERCICIO DE 2020. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
33000118000330 |
R$143,66 |
|
|
07/12/2020 |
|
412 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS NO EXERCICIO DE 2020 PARTE EMPREGADOR. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036119890 |
R$5.812,36 |
|
|
07/12/2020 |
|
413 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS NO EXERCICIO DE 2020 PARTE EMPREGADOR. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036119890 |
R$5.402,60 |
|
|
03/12/2020 |
|
411 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESS.O DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE INFORM.TICA INTEGRADOS PARA A GEST.O P.BLICA NO EXERCICIO DE 2020. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$550,00 |
|
|
02/12/2020 |
|
410 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUI.AO PREVIDENCI.RIA AO RPPS NO EXERC.CIO DE 2020. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$457,88 |
|
|
30/11/2020 |
|
409 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2020. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$190,65 |
|
|
24/11/2020 |
|
392 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
|
R$2.749,65 |
|
|
24/11/2020 |
|
392 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
|
R$40,74 |
|
|
24/11/2020 |
|
392 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO EXERCICIO DE 2020. |
ROSIANE FRANCISCA DIAS GOMES |
|
R$302,46 |
|
|
24/11/2020 |
|
393 |
Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
|
R$3.369,67 |
|
|
24/11/2020 |
|
393 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERCICIO DE 2020. |
EROMILSON VITOR RIBEIRO |
|
R$101,05 |
