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22/02/2021 |
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45 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$4.000,00 |
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22/02/2021 |
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45 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$161,20 |
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22/02/2021 |
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45 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$440,00 |
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17/02/2021 |
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35 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO E CRIA..O DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA |
29926863000176 |
R$500,00 |
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17/02/2021 |
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36 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTEN..O DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE JANEIRO DE 2021. |
GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA |
29926863000176 |
R$400,00 |
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11/02/2021 |
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33 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$644,17 |
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11/02/2021 |
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33 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$43,73 |
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11/02/2021 |
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33 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DO M.S DE JANEIRO DE 2021. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$43,73 |
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11/02/2021 |
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34 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.629,13 |
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11/02/2021 |
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34 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, DO PRESTADOR DE SERVI.O DALQIO RAMOS DE OLIVEIRA. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$800,00 |
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10/02/2021 |
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30 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . AQUISI..O DE PE.A DE GRANITO PARA MANUTEN..O DESTA CASA LEGISLATIVA. |
GRANITOS E MARMORES REAL GV LTDA |
31500278000151 |
R$60,00 |
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10/02/2021 |
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32 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO NA .REA DO PLEN.RIO E ESTUDO DE COMISS.ES DESTA CASA LEGISTATIVA. |
JOSE AMBROSIO DE OLIVEIRA |
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R$3.220,00 |
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10/02/2021 |
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32 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO NA .REA DO PLEN.RIO E ESTUDO DE COMISS.ES DESTA CASA LEGISTATIVA. |
JOSE AMBROSIO DE OLIVEIRA |
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R$64,89 |
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10/02/2021 |
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32 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO NA .REA DO PLEN.RIO E ESTUDO DE COMISS.ES DESTA CASA LEGISTATIVA. |
JOSE AMBROSIO DE OLIVEIRA |
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R$354,20 |
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04/02/2021 |
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29 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTEN..O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
JAILSON GOMES PEREIRA 08202995612 |
37668059000162 |
R$2.700,00 |
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03/02/2021 |
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20 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE PORCELANATO PARA CONCERTO DO PISO DO PLEN.RIO DA C.MARA MUNICIPAL. |
CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA |
16950529000297 |
R$750,19 |
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03/02/2021 |
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20 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE PORCELANATO PARA CONCERTO DO PISO DO PLEN.RIO DA C.MARA MUNICIPAL. |
CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA |
16950529000297 |
R$750,19 |
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03/02/2021 |
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20 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE PORCELANATO PARA CONCERTO DO PISO DO PLEN.RIO DA C.MARA MUNICIPAL. |
CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA |
16950529000297 |
R$692,48 |
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03/02/2021 |
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25 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA PUBLICA..ES DA C.MARA MUNICIPAL PARA O M.S DE FEVEREIRO DE 2021. |
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA |
29202780000134 |
R$550,00 |
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03/02/2021 |
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26 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICA..O DO PRCOESSO DE ASSESSORIA JUR.DICA DE INEXIBILIDADE 03/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA. |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
12251837000192 |
R$596,00 |
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01/02/2021 |
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18 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICA..O DO PRCOESSO DE ASSESSORIA JUR.DICA DE INEXIBILIDADE 01/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA. |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
12251837000192 |
R$596,00 |
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01/02/2021 |
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19 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA COROA DE FLOR PELO FALECIMENTO DO EX VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA LUIZ LOMBARDE. |
FUNERARIA CONFIANCA |
27912829000117 |
R$350,00 |
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01/02/2021 |
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21 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICA..O DE CONTRATO DE PROCESSO 02/2021. |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA |
12251837000192 |
R$596,00 |
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01/02/2021 |
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22 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO M.S DE JANEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
22266950000103 |
R$129,00 |
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01/02/2021 |
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24 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO M.S DE JANEIRO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA |
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R$3.466,66 |
