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12/11/2021 |
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237 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICA..O DE ATOS LEGISLATIVO. |
DIARIO DO RIO DOCE LTDA EPP |
14298003000168 |
R$64,00 |
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04/11/2021 |
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238 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
EUGÊNIO MIRANDA PINTO |
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R$240,00 |
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04/11/2021 |
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238 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
EUGÊNIO MIRANDA PINTO |
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R$26,40 |
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01/11/2021 |
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236 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO M.S DE OUTUBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
LUCAS NET LTDA |
21604915000186 |
R$169,90 |
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31/08/2021 |
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179 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN.A DE TARIFAS BANC.RIAS AO LONGO DO EXERC.CIO 2021. |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2296-9 |
00000000331627 |
R$236,93 |
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24/08/2021 |
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176 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
IPREMA - INST. DE PREV. MUNICIPAL DE ALPERCATA |
05538180000183 |
R$680,47 |
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24/08/2021 |
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177 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$7.629,13 |
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24/08/2021 |
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177 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO PRESTADOR DE SERVI.O DALQIO RAMOS DE OLIVEIRA. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$800,00 |
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24/08/2021 |
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177 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO PRESTADOR DE SERVI.O AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA. |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
R$70,00 |
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20/08/2021 |
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165 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
LUCAS NET LTDA |
21604915000186 |
R$411,04 |
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20/08/2021 |
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166 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTRA..O DE SERVI.O DE DIGITALIZA..O DE DOCUMENTOS NO M.S DE AGOSTO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
24361188000161 |
R$1.670,00 |
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20/08/2021 |
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167 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA CONT.BIL E CONTROLADORIA INTERNA NO M.S DE AGOSTO NESSA CASA LEGISLATIVA. |
CM ASSESSORIA CONTÁBIL |
26791672000156 |
R$4.000,00 |
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20/08/2021 |
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168 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVIVOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR,COMUNICA..O, MARKETING E IMPRENSA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
IGOR CONTIN SILVA 13929419629 |
40469745000119 |
R$4.000,00 |
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20/08/2021 |
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169 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE LICITA..ES NO DECORRER ANO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
F & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
21490256000102 |
R$4.000,00 |
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20/08/2021 |
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170 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$4.000,00 |
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20/08/2021 |
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170 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$161,20 |
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20/08/2021 |
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170 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA |
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R$440,00 |
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20/08/2021 |
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171 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MANUTEN..O DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA |
29926863000176 |
R$675,00 |
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20/08/2021 |
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172 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO M.S DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
LUCAS NET LTDA |
21604915000186 |
R$169,90 |
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20/08/2021 |
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173 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$11.982,29 |
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20/08/2021 |
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173 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$687,72 |
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20/08/2021 |
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173 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$2.907,27 |
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20/08/2021 |
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173 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$6.203,75 |
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20/08/2021 |
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174 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$3.063,54 |
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20/08/2021 |
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174 |
Retencao de receita Extra-orçamentárias - VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA |
01600331000125 |
R$53,52 |
